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天津市人民对外友好协会2018年度部门决算编制说明
来源:天津市人民政府外事办公室 发布时间:2019-08-30 14:47

第一部分 天津市人民对外友好协会概况

一、主要职责

引领天津市人民同世界各国友好组织、社会团体和各界人士发展友好关系,增进相互了解,发展友谊;围绕经济建设和社会发展,积极发挥桥梁和纽带作用,为天津市对外开放服务;整合全市民间组织对外交往渠道和资源,指导民间组织规范高效、开展国际交流合作;配合市有关单位开展对外文教、卫生、体育、科技等领域的国际民间交流活动;评选并颁发天津市人民友谊贡献奖等。

二、机构设置

根据上述职责,天津市人民对外友好协会内设2个职能处室。

第二部分 天津市人民对外友好协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市人民对外友好协会2018年度部门决算收入总计4,056,201.14元,与2017年决算相比增加115,862.95元,其中:财政拨款收入3,050,000元,占75.19%;其他收入194.75元,占0.01%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市人民对外友好协会2018年度部门决算支出总计4,056,201.14元,与2017年决算相比增加115,862.95元,其中:基本支出2,824,649.86元,占69.64%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民对外友好协会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,824,649.86元,与2017年决算相比增加529,107.9元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-群众团体事务”2,551,409.06元,其中:

“行政运行2,510,258.86元,主要用于:本部门基本支出。

一般行政管理事务41,150.2元,主要用于:本部门民间对外友好交流业务支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”149,000元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”149,000元,主要用于;本部门基本养老保险缴费支出。

3医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗124,240.8元,其中:

行政单位医疗79,240.8元,主要用于:本部门基本医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助45,000元,主要用于:本部门集中安排的公务员医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民对外友好协会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,824,649.86元,与2017年决算相比增加529,107.9元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”2,196,854.19元,其中:

“基本工资”306,748元,主要用于:本部门人员工资支出。

“其他工资福利支出”130,487.39元,主要用于:本部门病假两个月以上期间的人员的工资、公务员及参照公务员制度管理的单位工作人员及转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2、“对个人和家庭的补助支出”266,983.1元,其中:

离休费214,961.8元,主要用于:离休人员的工资福利支出等。

“退休费”52,021.3元,主要用于:退休人员的工资福利支出等。

3商品和服务支出360,812.57元,其中:

办公费72,618.06元,主要用于:购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费138,402.5元,主要用于:本部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民对外友好协会2018年度机关运行经费决算数360,812.57元,比2017年增加78,914.92元,增长27.99%。主要原因是:用于本部门2018年办公用品等费用支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民对外友好协会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市人民对外友好协会2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市人民对外友好协会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市人民对外友好协会共有公务车辆1辆,其中:其他用车1,其他用车主要包括机要通信用车1辆。 无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民对外友好协会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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