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天津市人民政府外事办公室 2018年度部门决算编制说明
来源:天津市人民政府外事办公室 发布时间:2019-08-30 16:54

第一部分 天津市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家外事工作的方针政策和有关法律、法规及市委、市政府关于外事工作的指示和决定,会同有关部门监督检查贯彻执行情况;贯彻执行中央对香港、澳门工作的方针政策;研究起草外事工作地方性法规、规章草案,并组织实施;开展外事调查研究工作,为市委、市政府的外事工作决策提出建议;根据有关规定,审核、审批和办理本市因公出国(境)任务和邀请外国人来访有关事宜;协调管理境外非政府组织在本市的活动及民间组织涉外活动等。

二、机构设置

根据上述职责,天津市人民政府外事办公室内设10个职能处室。

第二部分 天津市人民政府外事办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市人民政府外事办公室2018年度部门决算收入总计47,303,566.96元,与2017年决算相比减少704,742.43元,其中:财政拨款收入38,925,673.09元,占82.29%;其他收入2588.84元,占0.01%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市人民政府外事办公室2018年度部门决算支出总计47,303,566.96元,与2017年决算相比减少704,742.43元,其中:基本支出27,772,392.06元,占58.71%;项目支出9,306,319.88元,占19.67%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民政府外事办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计37,078,711.94元,与2017年决算相比增加5,312,791.93元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”34,706,178.22元,其中:

“行政运行22,313,478.26元,主要用于:本部门基本支出。

一般行政管理事务9,636,564.65元,主要用于:本部门外事业务支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,756,135.31元,主要用于:本部门基本支出和外事业务支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,285,349.88元,其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,285,349.88元,主要用于:本部门基本养老保险缴费支出。

3医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗1,087,183.84元,其中:

行政单位医疗721,183.84元,主要用于:本部门基本医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助366,000元,主要用于:本部门集中安排的公务员医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民政府外事办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计27,772,392.06元,与2017年决算相比增加2,822,346.78元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”17,751,028.77元,其中:

“基本工资”2,750,337.8元,主要用于:本部门人员工资支出。

“其他工资福利支出”2,503,811.45元,主要用于:本部门病假两个月以上期间的人员的工资、公务员及参照公务员制度管理的单位工作人员及转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2、“对个人和家庭的补助支出”433,144.5元,其中:

离休费241,448.2元,主要用于:离休人员的工资福利支出等。

“其他对个人家庭的补助”1,254元,主要用于:本部门职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、婴幼儿补贴等支出。

3商品和服务支出8,139,267.49元,其中:

办公费1,266,964.2元,主要用于:购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费2,163,794.5元,主要用于:本部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

“因公出国(境)费用”461,000元,主要用于:本部门因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

4资本性支出1,448,951.3元,其中:

“办公设备购置”1,179,785,主要用于:本部门购置按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府外事办公室2018年度机关运行经费决算数9,588,218.79元,比2017年增加1,168,929.25元,增长13.88%。主要原因是:用于本部门2018年办公设备购置及网络系统等费用。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民政府外事办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市人民政府外事办公室2018年政府采购支出总额5,501,799元,其中:政府采购货物支出708,340.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,793,459元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市人民政府外事办公室2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市人民政府外事办公室2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民政府外事办公室2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。



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