天津市人民对外友好协会

2021年部门预算编制说明

一、   部门主要职责

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情

况不予公开。

二、   部门机构设置情况

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情

况不予公开。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算239万元，与2020年预算相比减少83.6万元。其中，本年收入合计239万元，与2020年预算相比减少83.6万元，包括一般公共预算拨款收入236.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余2.6万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算239万元，与2020年预算相比减少83.6万元，其中：

一般公共服务支出209.3万元，主要用于外事活动业务支出及本部门基本支出。

社会保障和就业支出18.5万元，主要用于本部门社会保障缴费支出。

卫生健康支出11.2万元，主要用于本部门缴纳的职工医疗保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算40.1万元，包括办公费29.4万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、福利费2万元、公务用车运行维护费0.5万元等。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市人民对外友好协会

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2020年预算相比减少6.5万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比持平。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2020年预算相比减少0.5万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是市对外友协公务车辆由市机关事务管理局统一管理。

三、2021年公务接待费预算3万元，与2020年预算相比减少6万元，主要原因是按照市委市政府要求。牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。