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2019年12月3日星期二
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
根据上述职责，天津市人民对外友好协会内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人民对外友好协会2020年部门决算编报范围有天津市人民对外友好协会（本级）共1个，具体包括：
行政单位：天津市人民对外友好协会，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市人民对外友好协会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市人民对外友好协会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市人民对外友好协会2020年度收入、支出决算总计3,235,928.93元，与2019年决算相比减少209,645.61元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。
天津市人民对外友好协会2020年度本年收入合计3,173,713.36元，与2019年决算相比减少149,764.94元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。其中：一般公共预算财政拨款收入3,173,547.06元，占99.99%；其他收入166.30元，占0.01%。
天津市人民对外友好协会2020年度本年支出合计3,209,101.17元，与2019年决算相比增加251,230.07元，主要原因是发放离退休人员抚恤金。其中：基本支出2,695,705.17元，占84%；项目支出513,396元，占16%。
天津市人民对外友好协会2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,235,762.63元，与2019年决算相比减少209,600.81元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。
（一）总体情况
天津市人民对外友好协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,208,934.87元，与2019年决算相比增加251,274.87元，主要原因是发放离退休人员抚恤金。
（二）具体情况
1、 “一般公共服务支出” 2,969,596.87元，与2019年决算相比增加286,902.11元，其中：
“群众团体事务”2,969,596.87元，包括：
“行政运行”2,440,000.87元，主要用于:本部门基本经费支
出。
“其他群众团体事务支出”529,596元，主要用于本部门基
本经费支出及离退休人员抚恤金。
2、“社会保障和就业支出”120,000元，与2019年决算相比减少35,000元，其中：
“行政事业单位养老支出”120,000元，包括：
“机关事单位基本养老保险缴费支出”120,000元，主要用于：本部门基本养老保险缴费支出。
3、“卫生健康支出”119,338元，与2019年决算相比减少627.24元，其中：
“行政事业单位医疗”119,338元，包括：
“行政单位医疗”89,338元，主要用于：本部门基本医疗保险缴费支出。
“公务员医疗补助”30,000元，主要用于：本部门安排的公务员医疗补助支出。
天津市人民对外友好协会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,695,538.87元，与2019年决算相比增加3,146.07元，主要原因是发放离退休人员丧葬费。具体情况如下：
1、“工资福利支出” 1,986,627.88元，其中：
“基本工资”337,392元，“津贴补贴”495,153元，“奖金”208,847.17元，“机关事业单位基本养老保险缴费”120,000元，“职工基本医疗保险缴费”76,692元，“公务员医疗补助缴费”30,000元，“其他社会保障缴费” 12,459.88元，“住房公积金”484,629.23元，“其他工资福利支出”221,454.60元。主要用于：发放职工工资津补贴、缴纳社会保险缴费、未休假补贴等。
2、“对个人和家庭的补助支出”163,384.20元，其中：
“离休费”102,141元，“退休费”48,597.20元，“抚恤金”12,646元。主要用于发放离退休人员工资等。
3、“商品和服务支出”545,526.79元，其中：
“办公费”102,374元，“手续费”888.70元，“邮电费”5,684元，“差旅费”4,297元，“公务接待费”20,368.62元，“工会经费”15,000.00元，“福利费”20,178.47元，“公务用车运行维护费”10,000元，“其他交通费用”82,680元，“其他商品和服务支出”284,056元，主要用于：机关办公经费和民间友好交流活动经费等支出。
天津市人民对外友好协会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,368.62元，与2020年预算相比减少69,631.38元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算10,000元，其中公务用车运行维护费10,000元，与预算相比持平，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制公车运行维护经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆（市对外友协1辆公务用车所有权归属市机关事务管理局），购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算20,368.62元，与预算相比减少69,631.38元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。2020年本单位国内公务接待1批次，168人次；其中，外事接待1批次，168人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民对外友好协会2020年度机关运行经费决算数545,526.79元，比2019年增加10,768.39元，增长2.01%。主要原因是本部门办公经费支出增加。
天津市人民对外友好协会2020年度无政府采购支出。
天津市人民对外友好协会2020年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市人民对外友好协会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额513,396元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
天津市人民对外友好协会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市人民对外友好协会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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