目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

二、机构设置情况

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235.1万元；支出包括：一般公共服务支出206.9万元、社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出9.6万元。天津市人民对外友好协会2022年收支总预算235.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民对外友好协会2022年部门预算收入235.1万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。其中：一般公共预算235.1万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民对外友好协会2022年支出预算235.1万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。其中：基本支出235.1万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民对外友好协会2022年财政拨款收入预算235.1万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。收入包括：一般公共预算拨款收入235.1万元。2022年财政拨款支出预算235.1万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。支出包括：一般公共服务支出206.9万元、社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出9.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民对外友好协会2022年一般公共预算支出235.1万元，与2021年预算相比减少1.3万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”206.9万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是本单位人员职级晋升等因素。其中：

“群众团体事务”206.9万元，包括：“行政运行”206.9万元，主要用于本部门基本经费支出。

2.“社会保障和就业支出”18.6万元，与2021年预算相比增加0.1万元，主要原因是本单位人员职级晋升等因素。其中：

“行政事业单位养老支出”18.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.4万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.2万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”9.6万元，与2021年预算相比减少1.6万元，主要原因是缴费比例调整等因素。其中：

“行政事业单位医疗”9.6万元，包括： “行政单位医疗”8.1万元，主要用于本部门基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”1.5万元，主要用于本部门安排的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民对外友好协会一般公共预算基本支出235.1万元，与2021年预算相比减少1.3万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。其中：

人员经费189.5万元，主要包括： “基本工资”35.9万元，“津贴补贴”48.5万元，“奖金”2.9万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”12.4万元，“职业年金缴费”6.2万元，“职工基本医疗保险缴费”8.1万元，“公务员医疗补助缴费”1.5万元，“其他社会保障缴费”0.2万元，“住房公积金”51万元，“其他工资福利支出”18.2万元，“退休费”4.6万元。主要用于发放本单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员费用和按规定缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费45.6万元，主要包括：“办公费”22.7万元， “邮电费”0.6万元，“印刷费”0.5万元，“差旅费”0.6万元， “工会经费”1.6万元，“福利费”2万元， “其他商品和服务支出”5.2万元，主要用于本单位机关运行经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.3万元，与2021年预算相比减少1.2万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0.3万元，其中公务用车运行费0.3万元，与2021年预算相比减少0.2万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市人民对外友好协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市人民对外友好协会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人民对外友好协会2022年1家行政单位的机关运行经费预算33.6万元，包括“办公费”22.7万元，“印刷费”0.5万元、“手续费”0.1万元， “邮电费”0.6万元， “差旅费”0.6万元， “福利费”2万元，“公务用车运行维护费”0.3万元，“其他商品和服务支出”5.2万元，“税金及附加费用”1.6万元。

（二）政府采购情况。

天津市人民对外友好协会2022年安排政府采购预算39.5万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。主要项目是：2022年购置低值易耗品等项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市人民对外友好协会2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年项目支出表为空表。