第一部分 天津市人民对外友好协会概况

一、部门主要职责

引领天津市人民同世界各国友好组织、社会团体和各界人士发展友好关系，增进相互了解，发展友谊；围绕经济建设和社会发展，积极发挥桥梁和纽带作用，为天津市对外开放服务；整合全市民间组织对外交往渠道和资源，指导民间组织规范高效、开展国际交流合作；配合市有关单位开展对外文教、卫生、体育、科技等领域的国际民间交流活动；评选并颁发天津市人民友谊贡献奖等。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市人民对外友好协会2016年部门决算编报范围的仅本级1个行政单位 。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市人民对外友好协会内设2个职能处室。年末实有人员18人，其中:在职人员7人，离休人员1人，退休人员10人。

第二部分 天津市人民对外友好协会2016年度

部门决算情况说明

一、关于天津市人民对外友好协会2016年度部门决算收入情况说明

天津市人民对外友好协会2016年度部门决算收入总计321.2万元，与2015年决算相比增加22.8万元，其中：财政拨款收入263万元，占81.9%。

二、关于天津市人民对外友好协会2016年度部门决算支出情况说明

天津市人民对外友好协会2016年度部门决算支出总计321.2万元，与2015年决算相比增加22.8万元，其中：基本支出206.6万元，占64.3 %。

三、关于天津市人民对外友好协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市人民对外友好协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计206.6万元，比上年减少33.7万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”196.1万元，比上年减少35.3万元。

“群众团体事务”196.1万元，其中：

“行政运行”180.4万元，主要用于：本部门基本支出。

“一般行政管理事务”15.7万元，主要用于：民间对外友好交流业务支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出”10.5万元，比上年增加1.6万元。

“医疗保障”10.5万元，其中：

“行政单位医疗”7.5万元，主要用于：本部门基本医疗保险缴费支出。

“公务员医疗补助”3万元，主要用于：本部门集中安排的公务员医疗补助支出.

四、关于天津市人民对外友好协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市人民对外友好协会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计206.6万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”90.7万元，其中：

“基本工资”20.4万元、津贴补贴40.2万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.4万元、职业年金缴费3.6万元、其他工资福利支出11.1万元。

“其他工资福利支出”11.1万元，主要用于：本部门病假两个月以上期间的人员工资等支出。

2、“商品和服务支出”33.2万元，其中：

办公费7.7万元、手续费0.2万元、邮电费1.6万元、差旅费2.9万元、公务接待费（含外宾接待费）10.7万元、工会经费0.6万元、福利费3万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用5.5万元。

“办公费”7.7万元。主要用于：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

“公务接待费（外事接待费）”10.7万元。主要用于：本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“对个人和家庭的补助支出”82.7万元，其中：

离休费17.7万元、退休费18.3万元、医疗费12.6万元、住房公积金23.6万元、提租补贴0.1万元、购房补贴3.8万元、采暖补贴2.8万元、物业服务补贴3.8万元。

五、关于天津市人民对外友好协会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民对外友好协会2016年度机关运行经费决算数33.1万元，比2015年减少15.6万元，减少32%。

六、关于天津市人民对外友好协会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市人民对外友好协会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市人民对外友好协会2016年度政府采购情况

2016年度本部门无政府采购预算。

八、关于天津市人民对外友好协会2016年度预算绩效情况

天津市人民对外友好协会2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市人民对外友好协会2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市人民对外友好协会共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆；无价值50万元以上的大型设备。