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天津市人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

来源：天津市人民政府外事办公室发布时间：2019-02-22 00:00

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一、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3851.9万元，与2018年预算相比增加676.3万元。其中，本年收入合计3057.4万元，与2018年预算相比减少118.2万元，包括财政拨款3057.4万元、上年结转和结余794.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3851.9万元，与2018年预算相比增加676.3万元，其中：

一般公共服务支出3615.6万元，主要用于外事活动业务支出及本部门基本支出；

社会保障和就业支出138.2万元，主要用于本部门社会保障缴费支出。

卫生健康支出98.1万元，主要用于本部门交纳的职工医疗保险等支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算1851.4万元，包括办公费147.3万元、印刷费12万元、办公用房水电费34万元、邮电费20万元、差旅费20万元、维修（护）费20万元、办公用房物业管理费48万元、福利费20万元、会议费5万元、培训费18万元、公务用车运行维护费15.9万元等。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算657.8万元，主要项目是物业管理服务经费100万元、因公电子护照工作经费补贴160万元、因公电子护照系统日常维护及升级改造经费60万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

附件：	市外办2019年预算公开.xls