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今天是：2025年09月23日 星期二
一、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算410.3万元，与2018年预算相比增加124.6万元。其中，本年收入合计296.6万元，与2018年预算相比增加10.9万元，包括财政拨款296.6万元、上年结转和结余113.7万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算410.3万元，与2018年预算相比增加124.6万元，其中：
一般公共服务支出382万元，主要用于外事活动业务支出及本部门基本支出；
社会保障和就业支出14.6万元，主要用于本部门社会保障缴费支出。
卫生健康支出13.7万元，主要用于本部门交纳的职工医疗保险等支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算199.3万元，包括办公费12.5万元、差旅费1万元、福利费3.2万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务用车运行维护费4.5万元等。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算1.1万元，主要项目是会议费0.5万元、培训费0.3万元等。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。
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