目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

本单位“三定”方案为机密文件，单位主要职责、单位机构设置情况不予公开。

二、机构设置情况

本单位“三定”方案为机密文件，单位主要职责、单位机构设置情况不予公开。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市人民政府外事办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3662.9万元、其他收入0.2万元、上年结转结余0.1万元；支出包括：一般公共服务支出3311.6万元、社会保障和就业支出231.1万元、卫生健康支出120.5万元。天津市人民政府外事办公室（本级）2023年收支总预算3663.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年部门预算收入3663.2万元，与2022年预算相比增加829万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。其中：上年结转结余0.1万元，占0.01%；一般公共预算3662.9万元，占99.98%；其他收入0.2万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年支出预算3663.2万元，与2022年预算相比增加829万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。其中：基本支出2237.7万元，占61.09%；项目支出1425.5万元，占38.91%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年财政拨款收入预算3662.9万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。收入包括：一般公共预算拨款收入3662.9万元。2023年财政拨款支出预算3662.9万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。支出包括：一般公共服务支出3311.3万元、社会保障和就业支出231.1万元、卫生健康支出120.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年一般公共预算支出3662.9万元，与2022年预算相比增加828.9万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出”3311.3万元，与2022年预算相比增加733.5万元，主要原因是因结构性调整及专项业务活动增加等因素，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3311.3万元，包括：“行政运行”1885.8万元，主要用于本单位基本经费支出；“一般行政管理事务”1425.5万元，主要用于本单位项目经费等支出。

2.“社会保障和就业支出”231.1万元，与2022年预算相比增加62.7万元，主要原因是社会保险缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”231.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.1万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”77万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”120.5万元，与2022年预算相比增加32.7万元，主要原因是社会保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”120.5万元，包括：“行政单位医疗”101.2万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费、生育保险缴费等支出；“公务员医疗补助”19.3万元，主要用于本单位安排的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府外事办公室（本级）一般公共预算基本支出2237.4 万元，与2022年预算相比增加148.9万元，主要原因是社会保险缴费增加，其中：

人员经费1928.6万元，主要包括：“基本工资”350.1万元，“津贴补贴”413万元，“奖金”241万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”154.1万元，“职业年金缴费”77万元，“职工基本医疗保险缴费”101.2万元，“公务员医疗补助缴费”19.3万元，“其他社会保障缴费”2万元，“住房公积金”458万元，“其他工资福利支出”74.9万元，“离休费”15.6万元，“退休费”22.4万元。主要用于发放市外办机关本级在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员费用和按规定缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费308.8万元，主要包括：“办公费”18万元，“手续费”0.1万元，“水费”2.5万元，“电费”18万元，“邮电费”3万元，“物业管理费”30.2万元，“差旅费”4万元，“维修(护)费”6万元，“租赁费”15.6万元，“劳务费”0.5万元，“委托业务费”12万元，“公务接待费”2万元，“公务用车运行维护费”1.5万元，“工会经费”14.7万元，“福利费”22万元，“其他交通费用”73万元，“税金及附加费用”16.6万元，“其他商品和服务支出”64.1万元，“办公设备购置”5万元。主要用于市外办机关本级机关运行经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排110万元，与2022年预算相比增加102万元，主要原因是2023年因公出国（境）团组和来访团组增加等因素。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算100万元，与2022年预算相比增加100万元，主要原因是2023年因公出国（境）团组增加。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2022年预算相比持平，主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是2023年部门预算未安排车辆购置费。

三、2023年公务接待费预算7万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是2023年来访接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府外事办公室（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府外事办公室（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年1家行政单位的机关运行经费预算186.4万元，包括“办公费”18万元，“手续费”0.1万元，“水费”2.5万元，“电费”18万元，“邮电费”3万元，“物业管理费”30.2万元，“差旅费”4万元，“维修(护)费”6万元，“委托业务费”12万元，“福利费”22万元，“公务用车运行维护费”1.5万元，“其他商品和服务支出”64.1万元，“办公设备购置”5万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算184.2万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.2万元。主要项目是：购碎纸机、冷藏柜等设备5万元，物业管理服务项目50万元、天津市因公出入境服务工作项目50万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市人民政府外事办公室（本级）2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1425.5万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。